Orient Solutions

8 (7172) 57-37-37 


Блог компании

Рубрика "Будни консультанта Orient Solutions"

26.12.2019

Вопрос от клиента


ТОО общеустановленный режим, ситуация такая что акт выполненных работ подписан 20 декабря 2019, а счет фактуру отправят электронно в январе 2020, как  отразить в 1С?

Отвечает консультант 1С - Айнаш Бейсенова:


В программе 1С возможно отразить НДС отложенный  несколькими документами: "Постуление ТМЗ и услуг",  "Регистрация прочих операций по приобретенным товарам (работам, услугам) в целях НДС", "Счет фактура полученный", "Электронный  счет фактура полученный".

В документе "Поступление ТМЗ и услуг" по гиперссылке " Цена и валюты" поставить флажок " Отложить принятие НДС к зачёту".
При проведении документа формируются проводки с Дт счета учета 1422 «Налог на добавленную стоимость (отложенное принятие к зачету)».
Так как НДС не подлежит отнесению в зачет, движения в регистре накопления НДС к возмещению не подлежит.

После получения счета-фактуры по данному поступлению, НДС может быть отнесен в зачет. Для этого регистрируется документ" Регистрация прочих операций по приобретенным товарам (работам, услугам) в целях НДС" с видом операции Регистрация оборота

Документ "Счет-фактура" регистрируется в  документе " Регистрация прочих операций по приобретенным товарам (работам, услугам) в целях НДС" по кнопке Ввести.

При проведении документа в качестве корреспондирующего счета программа автоматически установит счет 1422, после чего НДС будет принят к зачету. Также будут сформированы движения в регистре НДС к возмещению.

Если Вы хотите получить консультацию по своему вопросу - позвоните нам 8 (7172) 57-37-37 или заполните заявку